Principales Transacciones FI SAP (Financiera)

En la tabla se muestran las transacciones de mayor frecuencia de utilización en el módulo Financiera (FI) en el Sistema SAP.

Transacciones
Descripción en Inglés
Descripción en español
FK01
Create Vendor (Accounting)
Crear acreedor (contabilidad)
FK02
Change Vendor (Accounting)
Modif.acreedor (contabilidad)
FK03
Display Vendor (Accounting)
Visual.acreedor (contabilidad)
FBL1N
Vendor Line Items
Partida individual acreedor
FB60
Enter Incoming Invoices
Registro de facturas entrantes
FBR2
Post Document
Contabilizar documento
F-53
Post Outgoing Payments
Contabilizar salida pagos
FB08
Reverse Document
Anular documento
FBRA
Reset Cleared Items
Anular compensación
F-47
Down Payment Request
Solicitud de anticipo
F-44
Clear Vendor
Compensar acreedor
FBV0
Post Parked Document
Contabilizar documento preliminar
FK10N
Vendor Account Balance
Visualización de saldos: Acreedores
F110
Parameters for Automatic Payment
Parámetros para pagos autom.
FD01
Create Customer (Accounting)
Crear deudor (contabilidad)
FD02
Change Customer (Accounting)
Modif.deudor (contabilidad)
FD03
Display Customer (Accounting)
Visual.deudor (contabilidad)
FBL5N
Customer Line Items
Partida individual deudores
FB70
Enter Outgoing Invoices
Registro de facturas salientes
FBR2
Post Document
Contabilizar documento
F-28
Post Incoming Payments
Contabilizar entrada de pagos
FB08
Reverse Document
Anular documento
FBRA
Reset Cleared Items
Anular compensación
F-37
Customer Down Payment Request
Solic.anticipo de deudor
F-32
Clear Customer
Compensar deudor
FBV0
Post Parked Document
Contabilizar documento preliminar
FD10N
Customer Balance Display
Visualización de saldos: Deudores
F110
Parameters for Automatic Payment
Parámetros para pagos autom.
FS01
Create Master Record
Crear maestro
FS02
Change Master Record
Modificar maestro
FS03
Display Master Record
Visualizar maestro
FBL3N
G/L Account Line Items
Partida individual cuentas mayor
FB50
G/L Acct Pstg: Single Screen Trans.
Contab.ctas.mayor: Trans.im.indiv.
FBR2
Post Document
Contabilizar documento
FS00
G/L acct master record maintenance
Actual.dat.mtros.cta.mayor
FB08
Reverse Document
Anular documento
FBRA
Reset Cleared Items
Anular compensación
F.13
Automatic Clearing without Currency
Compens.automática sin indicar mon.
F-03
Clear G/L Account
Compensar cta.mayor
FBV0
Post Parked Document
Contabilizar documento preliminar
FS10N
Balance Display
Visualización de saldos
FSP0
G/L acct master record in chrt/accts
Reg.ctas.mayor en plan ctas.
F.10
G/L: Chart of Accounts
Libro mayor: Planes cuentas
FB01
Post Document
Contabilizar documento
FB02
Change Document
Modificar documento
FB03
Display Document
Visualizar documento
FB04
Document Changes
Modificaciones documento

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