El objetivo de este documento es conocer el circuito de compras y los distintos documentos involucrados en él así como la creación, visualización, modificación y anulación de los mismos. Tabla de contenido Visualizar Solicitud de Pedido [ME53N] Crear Solicitud de Pedido [ME51N] Modificar Solicitud de Pedido [ME52N] Liberación Individual [ME54N] Liberación Colectiva [ME55] Crear Contrato …
La finalidad de este documento es explicar el proceso empresarial de la creación de datos maestros de compras con detalle en SAP MM. Tabla de contenido Crear Material [MM01] Modificar material [MM02] Visualiza material [MM03] Crear Registro Info [ME11] Modificar Registro Info [ME12] Visualizar Registro Info [ME13] Crear Proveedor para Organización de Compras Material [MK01] …
En el presente documento se explicarán las funcionalidades estándar del módulo de Tesorería dentro de la Gestión Financiera del sistema SAP R/3 (FI) con el fin de obtener un manual de instrucción de Usuario Clave. El componente de aplicación tesorería registra y gestiona las transacciones habituales del sector en cuestión. Se utiliza el Módulo de …
En el presente documento se explicarán las funcionalidades estándar del módulo de Libro Mayor (Contabilidad General FI-GL), dentro de la Gestión Financiera del sistema SAP R/3 (FI) con el fin de obtener un manual de instrucción de Usuario Clave. El módulo de GL administra la totalidad de las registraciones contables de la sociedad FI. A …
En el presente documento se explicarán las funcionalidades estándar del módulo de Cuentas por Cobrar dentro de la Gestión Financiera del sistema SAP R/3 (FI) con el fin de obtener un manual de instrucción de Usuario Clave. El componente de aplicación Contabilidad de deudores registra y gestiona los datos de contabilidad de todos los deudores. …
En el presente documento, se explicarán las funcionalidades estándar del módulo de Cuentas por Pagar dentro de la Gestión Financiera del sistema SAP R3 (FI) con el fin de obtener un manual de instrucción de Usuario Clave. El componente de aplicación Contabilidad de acreedores registra y gestiona los datos de contabilidad de todos los acreedores. …
Esta guía le proporciona instrucciones paso a paso para configurar modulo CO de SAP Parametrizaciones generales: En esta sección definirá las parametrizacionesdel sistema que tienen consecuencias en todaslas aplicaciones. Estas parametrizaciones del sistema son condición previa para lagestión detodas las operaciones comerciales Estructura de la Empresa: En esta sección se reproduce la estructura de su …
Guía 1 – ALTA DE PROVEEDORES: Crear un proveedor en el maestro del sistema, pudiendo este ser actualizado (modificado, visualizado) si existiese la necesidad de hacerlo, ante cambios del mismo respecto de los datos cargados al darse el alta en el sistema Guía 2 – ANTICIPOS : Realizar el registro de los fondos adelantados a …
Guia 1: Crear uno ó varios activos dentro del sistema, pudiendo este ser actualizado (modificado, visualizado) según corresponda. (AS01, AS02, AS03, AS05, AS06) Guía 2: Realizar la amortización de los activos fijos (AFAB) Guía 3: Realizar la baja de un activo fijo, pudiendo ser este motivo de una venta, donación o desguace. (ABAVN, F-92, ABAON) …
Este documento describe requisição de compra de serviço en SAP Gestión de Materiales (MM) utilizando el código de transacción ME51N. Cada paso se describe de forma detallada con indicaciones fáciles de seguir.