Tag Archives: Cuentas por Pagar (SAP FI-AP)

SAP FI-AP Guia de Usuario: FK01 Alta de Proveedores Instrucciones

El objetivo de esta Guía FI-AP SAP es Crear un proveedor comercial en el maestro del sistema, pudiendo este ser actualizado (modificado, visualizado) si existiese la necesidad de hacerlo, ante cambios del mismo respecto de los datos cargados al darse el alta en el sistema. Transacción Ruta FK01 Menú SAP → Finanzas → Gestión Financiera… Read More »

SAP FI-AP (Cuentas por Pagar) Manual de Configuracion

Este manual proporciona instrucciones paso a paso (con capturas de pantalla) sobre cómo configurar Cuentas por Pagar (FI-AP) en SAP Financiera. Estructura de la empresa Definir Grupo de cuentas con formato de pantalla (acreed.) Crear rango de números para cuentas de acreedor Asignar rangos números a grupos de cuenta de acreedor Definir Grupos de Tolerancia… Read More »

Manual de Usuario SAP FI-AP (Cuentas por Pagar)

Este documento, constituye el Manual de referencia del usuario que trabaje en el área de Cuentas por Pagar de SAP Financiera (FI-AP). Dados Mestres Exibir fornecedor – FK03 Modificar fornecedor – FK02 Intervalo de numeração de cheques – FCHI Exibir informação de cheque – FCH1 Cheques relativos ao documento de pagamento – FCH2 Adiantamento Fornecedor… Read More »