El objetivo de esta Guía FI-AP SAP es Realizar la contabilización de facturas, notas de crédito, nota de débito, que no provienen del circuito logístico.
| Transacción | Ruta |
FB60 | Menú SAP → Finanzas → Gestión financiera → Acreedores → Contabilización → FB60 – Factura |
El objetivo de esta Guía FI-AP SAP es describir el procedimiento para la anulación de facturas ó documentos cargados en la gestión financiera, actualizando así las cifras en el libro de mayores y auxiliares.
| Transacción | Ruta |
FB08 | Menú SAP → Finanzas → Gestión Financiera → Acreedores → Documentos → Anular → Anulación individual |
El objetivo de esta Guía FI-AP SAP es Crear un proveedor comercial en el maestro del sistema, pudiendo este ser actualizado (modificado, visualizado) si existiese la necesidad de hacerlo, ante cambios del mismo respecto de los datos cargados al darse el alta en el sistema.
| Transacción | Ruta |
FK01 | Menú SAP → Finanzas → Gestión Financiera → Acreedores → Datos Maestros → Crear |
En la tabla se muestran las transacciones de mayor frecuencia de utilización en el módulo SAP Financiera – Cuentas por Pagar (FI – AP).
Este manual proporciona instrucciones paso a paso (con capturas de pantalla) sobre cómo configurar Cuentas por Pagar (FI-AP) en SAP Financiera.
Este documento, constituye el Manual de referencia del usuario que trabaje en el área de Cuentas por Pagar de SAP Financiera (FI-AP).
En el presente documento, se explicarán las funcionalidades estándar del módulo de Cuentas por Pagar dentro de la Gestión Financiera del sistema SAP R3 (FI) con el fin de obtener un manual de instrucción de Usuario Clave. El componente de aplicación Contabilidad de acreedores registra y gestiona los datos de contabilidad de todos los acreedores. …