SAP

Paso a Paso Manual de Usuario SAP SD : Procesamiento Comercial en Ventas

El presente documento contiene la explicación, paso a paso, muestra Procesamiento Comercial en Ventas SD en el sistema SAP

Tabla de contenido

  • Procesos Comerciales SD
  • Introducción General
  • Objetivo general
  • Conceptos Generales
  • Procesamiento Comercial en Ventas
  • Crear petición de Oferta (VA21)
  • Modificar petición de oferta (VA22)
  • Visualizar petición de oferta (VA23)
  • Lista Petición de oferta (VA25)
  • Crear pedido de cliente (VA01)
  • Modificar Pedido de Cliente (VA02)
  • Visualizar Pedido de Cliente (VA03)
  • Lista de pedidos (VA05)
  • Pedidos en el periodo (SD01)
  • *Exportar a Excel (Opción para algunos reportes)
  • Desbloqueo de Pedidos (VKM3)
  • Desbloqueo de Pedidos (Créditos) (VKM1)
  • Lista de Pedidos Incompletos (V02)
  • Procesamiento de Facturas
  • Crear Factura (VF01)
  • Modificar Factura (VF02)
  • Visualizar Factura (VF03)
  • Anular Factura (VK11)
  • Tratar Pool de facturación (VF04)
  • Lista de facturas bloqueadas (VFX3)
  • Lista de facturas (VF05)
  • Solicitud CAE (J1AEXPMONITOR)
  • Impresión de Facturas (VF31)

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Paso a Paso Manual de Usuario SAP SD : Estructura Organizativa

El presente documento contiene la explicación, paso a paso, para realizar la operatoria del módulo SD en el sistema SAP.

  • Definición de las Estructuras Comerciales
  • Área de ventas
  • Definición de las Estructuras Administrativas
  • Oficina de Ventas y Grupo de Vendedores
  • Grupos de vendedores
  • Asignación de las Estructuras Administrativas
  • Definición de la Estructura Logística
  • Puestos de Expedición
  • Asignación de la Estructura Logística
  • Asignación puesto de expedición a centro
  • Asignación Área de Ventas a Área de Control de Crédito
  • Zonas de Ventas

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Paso a Paso Manual de Usuario SAP MM-IM – Gestion de Stocks

El objetivo de este documento es Conocer las características y tipos de materiales así como también los movimientos que pueden efectuarse en el stock de una empresa. Entrada de mercadería con referencia [MIGO] Entrada de mercadería sin referencia [MIGO] Visualizar Entrada de Mercadería [MIGO, MB03] Anular documentos de material [MBST] Ajustes de stock [MIGO] Ajustes …

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Paso a Paso Manual de Usuario SAP MM-PUR – Gestion de Compras

El objetivo de este documento es conocer el circuito de compras y los distintos documentos involucrados en él así como la creación, visualización, modificación y anulación de los mismos. Tabla de contenido Visualizar Solicitud de Pedido [ME53N] Crear Solicitud de Pedido [ME51N] Modificar Solicitud de Pedido [ME52N] Liberación Individual [ME54N] Liberación Colectiva [ME55] Crear Contrato …

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Paso a Paso Manual de Usuario SAP MM – Datos Maestros Compras

La finalidad de este documento es explicar el proceso empresarial de la creación de datos maestros de compras con detalle en SAP MM.

Tabla de contenido

  • Crear Material [MM01]
  • Modificar material [MM02]
  • Visualiza material [MM03]
  • Crear Registro Info [ME11]
  • Modificar Registro Info [ME12]
  • Visualizar Registro Info [ME13]
  • Crear Proveedor para Organización de Compras Material [MK01]
  • Modificar Proveedor para Organización de Compras [MK02]
  • Visualizar Proveedor para Organización de Compras [MK03]

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Paso a Paso Manual de Usuario SAP FI – TR

En el presente documento se explicarán las funcionalidades estándar del módulo de Tesorería dentro de la Gestión Financiera del sistema SAP R/3 (FI) con el fin de obtener un manual de instrucción de Usuario Clave.

El componente de aplicación tesorería registra y gestiona las transacciones habituales del sector en cuestión.

Se utiliza el Módulo de Tesorería y Bancos para supervisar flujos de pagos y proteger la liquidez, para que pueda satisfacer sus comprometidos de pago

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Paso a Paso Manual de Usuario SAP FI – GL

En el presente documento se explicarán las funcionalidades estándar del módulo de Libro Mayor (Contabilidad General FI-GL), dentro de la Gestión Financiera del sistema SAP R/3 (FI) con el fin de obtener un manual de instrucción de Usuario Clave. El módulo de GL administra la totalidad de las registraciones contables de la sociedad FI. A …

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Paso a Paso Manual de Usuario SAP FI – AR

En el presente documento se explicarán las funcionalidades estándar del módulo de Cuentas por Cobrar dentro de la Gestión Financiera del sistema SAP R/3 (FI) con el fin de obtener un manual de instrucción de Usuario Clave.

El componente de aplicación Contabilidad de deudores registra y gestiona los datos de contabilidad de todos los deudores. Además, es parte integral de la gestión de ventas.

Todas las contabilizaciones efectuadas en la Contabilidad de deudores se registran directamente en el libro mayor. Las diferentes cuentas de mayor se actualizarán dependiendo de la operación efectuada (por ejemplo, créditos, anticipos, efectos, etc.). El sistema contiene un abanico de herramientas que pueden ser utilizadas para supervisar partidas abiertas, por ejemplo, análisis de cuentas, informes de aviso, listas de vencimientos, etc.

  • Creación Deudor
  • Procesos y Operaciones de Facturación
  • Entrada de Pagos / Cobranzas
  • Documentos Contables Generados
  • Visualizar la Cuenta Corriente del Deudor
  • Compensación de Partidas
  • Reclamaciones y Reclasificaciones de Deudores
  • Listados

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