Principales Transacciones para SAP FI-AR (Financiera-Cuentas por Cobrar)

By | September 21, 2016

En la tabla se muestran las transacciones de mayor frecuencia de utilización en el módulo SAP Financiera – Cuentas por Cobrar (FI – AR).

Descripción en español
Descripción en Inglés
FD01
Crear deudor (contabilidad)
Create Customer (Accounting)
FD02
Modif.deudor (contabilidad)
Change Customer (Accounting)
FD03
Visual.deudor (contabilidad)
Display Customer (Accounting)
FBL5N
Partida individual deudores
Customer Line Items
FB70
Registro de facturas salientes
Enter Outgoing Invoices
FBR2
Contabilizar documento
Post Document
F-28
Contabilizar entrada de pagos
Post Incoming Payments
FB08
Anular documento
Reverse Document
FBRA
Anular compensación
Reset Cleared Items
F-37
Solic.anticipo de deudor
Customer Down Payment Request
F-32
Compensar deudor
Clear Customer
FBV0
Contabilizar documento preliminar
Post Parked Document
FD10N
Visualización de saldos: Deudores
Customer Balance Display
F110
Parámetros para pagos autom.
Parameters for Automatic Payment

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