Principales Transacciones para SAP FI-AP (Financiera-Cuentas por Pagar)

En la tabla se muestran las transacciones de mayor frecuencia de utilización en el módulo SAP Financiera – Cuentas por Pagar (FI – AP).

Descripción en español
Descripción en Inglés
FK01
Crear acreedor (contabilidad)
Create Vendor (Accounting)
FK02
Modif.acreedor (contabilidad)
Change Vendor (Accounting)
FK03
Visual.acreedor (contabilidad)
Display Vendor (Accounting)
FBL1N
Partida individual acreedor
Display Vendor Line Items
FB60
Registro de facturas entrantes
Enter Incoming Invoices
FBR2
Contabilizar documento
Post Document
F-53
Contabilizar salida pagos
Post Outgoing Payments
FB08
Anular documento
Reverse Document
FBRA
Anular compensación
Reset Cleared Items
F-47
Solicitud de anticipo
Down Payment Request
F-44
Compensar acreedor
Clear Vendor
FBV0
Contabilizar documento preliminar
Post Parked Document
FK10N
Visualización de saldos: Acreedores
Vendor Account Balance
F110
Parámetros para pagos autom.
Parameters for Automatic Payment
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