Ventas y Distribución (SD)

“Manual de Parametrización SAP SD” es una guía completa que proporciona instrucciones detalladas y mejores prácticas para la configuración del módulo de Ventas y Distribución (SD) en SAP. Cubre diversos temas, que incluyen la estructura organizativa, gestión de datos maestros, procesamiento de pedidos de venta, entregas y facturación.

1. Estructure Organizativa
   • Organización de ventas
   • Área de ventas
   • Centro
   • Puesto de expedición
2. Datos Maestros
   • Clientes
   • Condiciones comerciales
3. Pedidos de Venta
   • Cabecera de documento de ventas
   • Posición de documento de ventas
   • Repartos
   • Control de copia para documentos de ventas
   • Determinación de cuentas de ingreso
   • Verificación de disponibilidad
   • Transferencia de necesidades
   • Determinación del almacén de picking
   • Determinación de interlocutor
   • Esquema de datos incompletos
4. Entregas
   • Definir clases de entrega
   • Definir rangos de números para entregas
   • Control de copia para entregas
   • Programación de expedición y transporte
5. Facturas
   • Definir clases de factura
   • Definir rango de números para facturas
   • Control de copia para facturas
   • Plan de facturación

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¡Bienvenidos al Manual de Parametrización del módulo SD SAP S/4HANA! Este manual está diseñado para ayudar a los usuarios a comprender y configurar los aspectos más importantes del módulo de ventas y distribución de SAP.

En el capítulo de introducción, se proporcionará una descripción general del módulo SD y de cómo se relaciona con otras áreas funcionales de la empresa.

En el capítulo 2, se presentarán las parametrizaciones generales y básicas de SD, incluyendo la estructura de la empresa, asignaciones y verificación de consistencia. Luego, se abordarán los aspectos específicos del área comercial, como los datos maestros, funciones básicas de ventas, determinación de precio y gestión de crédito y riesgo.

Este manual es una herramienta imprescindible para cualquier usuario de SAP interesado en maximizar el potencial del módulo SD.

• Parametrizaciones Generales
• Parametrizaciones Básicas SD
• Estructura de la empresa
• Comercial
• Parametrizaciones Materiales MM
• Parametrizaciones Integración SD/FI-CA.

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Esta guía de configuración le proporciona instrucciones paso a paso (con capturas de pantalla) sobre cómo configurar del proceso de Credit Management para aplicaciones SAP

• Configuración para Organización
  • Definir Área de Control de Crédito
  • Asignar Sociedad a Área de Control de Crédito
• Configuración para Gestión de Créditos / Supervisión Riesgo Crédito
  • Crear segmento de crédito
  • Definir Grupo de crédito de cliente
  • Almacenar Formulas
  • Crear proceso para determinación de solvencia y límite de Crédito
  • Crear Clase de Riesgo
  • Especificar representación de atributos
  • Crear Perfil de Búsqueda de casos
  • Verificación de límite de crédito /Definir Motivo de Bloqueo
  • Verificación de límite de crédito /Almacenar Infotipos
  • Verificación de límite de crédito /Definir regla de verificación
  • Actualización de Comprometido /Definir tipo de comprometido
• Configuración para Gestión de Crédito / Integración con la Contabilidad de deudores y con comercial
  • Integración con la Contabilidad de Deudor
  • Integración con Comercial

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Al finalizar el curso, el participante estará en capacidad de actualizar los datos maestros de Business Partner en el entorno SAP

• ¿Qu é es el Business Partner?. Definición de Business Partner
• Actualización de datos de Business Partner
• Conocer la estructura del Business Partner

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Esta guía tiene por objetivo mostrar de forma clara y sencilla el proceso para crear, modificar o visualizar un documento de Solicitud de Cotización en el módulo SD SAP.

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Esta guía tiene por objetivo mostrar de forma clara y sencilla el proceso para crear, modificar o visualizar un documento de Solicitud de Cotización en el módulo SD SAP.

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En la tabla se muestran las transacciones de mayor frecuencia de utilización en el módulo Ventas y Distribución (SD) en el Sistema SAP.

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El propósito de este documento es mostrar las transacciones y pantallas correspondientes para la creación de la factura individual y colectiva de los pedidos de producto terminado. Los siguientes lista de transacciones están cubiertos en este manual:

• Transacción VF01: Crear Factura Individual
• Transacción VF02: Modificar Factura
• Transacción VF03: Visualizar Factura
• Transacción VF04: Crear Factura Colectiva
• Transacción VF11: Anular Factura

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Con este documento se pretende presentar una visión de conjunto del módulo SAP de Ventas y Facturación además de la información detallada para adelantar las actividades relacionadas con el proceso comercial tanto a nivel de Ventas y facturación de servicios educativos como de los demás bienes y servicios que se ofrecen a terceros. El manual de Usuario busca convertirse en una herramienta efectiva para comprender y adelantar las transacciones en desarrollo del proceso comercial.

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