Las estrategias en el contexto del módulo PM de SAP se refieren a la secuencia de trabajos en que se ejecutarán los mantenimientos, tomando como base una unidad de medición. La gestión de estas estrategias permite crear, modificar y visualizar dichas secuencias en el sistema.
El documento PDF Gestión de Estrategias Módulo PM es una guía sobre cómo gestionar estrategias en el módulo PM de SAP. Aquí está el resumen:
El documento proporciona una guía paso a paso sobre cómo crear, modificar y borrar una estrategia (Transacción: IP11), cómo visualizar una estrategia (Transacción: IP12), cómo ver la secuencia de paquetes (Transacción: IP13), y cómo ver la referencia de utilización de una estrategia (Transacción: IP14).
SAP
Manual de Parametrización SAP SD
“Manual de Parametrización SAP SD” es una guía completa que proporciona instrucciones detalladas y mejores prácticas para la configuración del módulo de Ventas y Distribución (SD) en SAP. Cubre diversos temas, que incluyen la estructura organizativa, gestión de datos maestros, procesamiento de pedidos de venta, entregas y facturación.
- Estructure Organizativa
- Organización de ventas
- Área de ventas
- Centro
- Puesto de expedición
- Datos Maestros
- Clientes
- Condiciones comerciales
- Pedidos de Venta
- Cabecera de documento de ventas
- Posición de documento de ventas
- Repartos
- Control de copia para documentos de ventas
- Determinación de cuentas de ingreso
- Verificación de disponibilidad
- Transferencia de necesidades
- Determinación del almacén de picking
- Determinación de interlocutor
- Esquema de datos incompletos
- Entregas
- Definir clases de entrega
- Definir rangos de números para entregas
- Control de copia para entregas
- Programación de expedición y transporte
- Facturas
- Definir clases de factura
- Definir rango de números para facturas
- Control de copia para facturas
- Plan de facturación
Guía SAP HCM PA: Paso a Paso con Capturas de Pantalla para la Gestión de Datos Maestros de Personal
Este documento es una guía paso a paso con capturas de pantalla para SAP HCM PA.
- La primera sección cubre los conceptos básicos del módulo HR de SAP ERP, incluyendo la operación del sistema, la pantalla principal, los iconos, los parámetros de usuario y las transacciones.
- La segunda sección cubre los datos maestros del personal, incluyendo la estructura del personal, los tipos de información personal y su creación.
- La tercera sección cubre las medidas de personal, incluyendo la contratación, el cambio organizativo, la terminación y el reingreso.
- La cuarta sección cubre la visualización de los datos maestros personales, y la quinta sección cubre la actualización de los datos. Finalmente, la sexta sección cubre la elaboración de informes de los datos, incluyendo informes estándar y consultas ad-hoc detalladas.
Manual de Parametrización del módulo SD SAP S/4HANA
¡Bienvenidos al Manual de Parametrización del módulo SD SAP S/4HANA! Este manual está diseñado para ayudar a los usuarios a comprender y configurar los aspectos más importantes del módulo de ventas y distribución de SAP.
En el capítulo de introducción, se proporcionará una descripción general del módulo SD y de cómo se relaciona con otras áreas funcionales de la empresa.
En el capítulo 2, se presentarán las parametrizaciones generales y básicas de SD, incluyendo la estructura de la empresa, asignaciones y verificación de consistencia. Luego, se abordarán los aspectos específicos del área comercial, como los datos maestros, funciones básicas de ventas, determinación de precio y gestión de crédito y riesgo.
Este manual es una herramienta imprescindible para cualquier usuario de SAP interesado en maximizar el potencial del módulo SD.
- Parametrizaciones Generales
- Parametrizaciones Básicas SD
- Estructura de la empresa
- Comercial
- Parametrizaciones Materiales MM
- Parametrizaciones Integración SD/FI-CA.
Manual de Usuario Cuentas por Pagar SAP S/4HANA
Este manual proporciona una guía detallada sobre cómo utilizar el módulo de Cuentas por Pagar en SAP S/4HANA.
- MIRO – Contabilización de documentos de proveedor con orden de compra
- FB60 – Contabilización de documentos de proveedor sin orden de compra
- Anexos en documentos de proveedor
- FB09 – Modificación de documentos de proveedor
- Liberación de documentos de proveedores bloqueados para el pago
- MRBR – Liberación de documentos con orden de compra (bloqueo R)
- FB02 – Liberación individual de documentos (bloqueo 1 / A)
- FBL1N – Liberación masiva de documentos de proveedores (bloqueo 1 / A)
- Reversión de documentos de proveedores
- FBRA – Reversión de compensación
- MR8M – Reversión de documento con orden de compra
- FB08 – Reversión de documento sin orden de compra
- F.80 – Reversión masiva de documentos sin orden de compra
- F.44 – Compensación de cuentas de proveedor
- Cuenta corriente de proveedor
- FBL1N – Visualización de partidas individuales de proveedor
- FBL1H – Navegación de partidas individuales de proveedor
- FK10N – Visualización de saldos de proveedor
- F-53 – Pagos manuales
- F110 – Pagos automáticos
- S_ALR_87012146 – Impresión de orden de pago
- S_AL87010078 – Impresión de certificado de retención
Manual de Usuario Activos Fijos SAP S/4HANA
En este manual, encontrará instrucciones para utilizar SAP S/4HANA para la gestión de Activos Fijos. Cubre tareas como la creación, modificación y visualización de activos fijos, así como facturación, amortización y procedimientos de cierre.
Resumen:
- Creación de activos con AS01
- Modificación de activos con AS02
- Visualización de activos con AS03
- Creación de subnúmero con AS11
- Bloqueo de activos fijos con AS05
- Eliminación de activos fijos con AS06
- Facturación de activos fijos con F-90
- Recálculo de depreciación con AFAR
- Depreciación de activos fijos con AFAB
- Retiro de activos sin ingresos con ABAVN
- Cierre de ejercicio con AJAB
- Explorador de activos con AW01N
- Transferencia de activos dentro de la empresa con ABUMN
- Ajuste por inflación con J1AI
- Retiro de activos fijos sin ingresos con ABAVN
- Retiro de construcción en progreso con ABAVN
Manual de Usuario: Centro de Costos SAP S/4HANA
Este manual de usuario proporciona instrucciones detalladas sobre cómo utilizar el módulo de Centro de Costos en SAP S/4HANA. Cubre varios temas como la gestión de la jerarquía de centro de costos estándar, la creación, modificación y eliminación de centros de costos, la creación y gestión de grupos de centros de costos y la generación de informes. Además, también explica cómo crear y gestionar los datos maestros del centro de costos y del centro de beneficio, así como cómo crear y liquidar órdenes de producción.
Manual de Usuario: Contabilidad General SAP S/4HANA
El siguiente manual es una guía completa sobre cómo utilizar el módulo de contabilidad de libro mayor de SAP S/4HANA. Cubre una variedad de temas, incluyendo la gestión de cuentas de mayor, la carga de tipos de cambio y la contabilización de documentos. Además, el manual proporciona instrucciones sobre cómo realizar tareas como revertir documentos, compensar cuentas y crear provisiones. El manual también cubre el proceso de apertura y cierre de períodos contables y cómo gestionar las conversiones y saldos de moneda.
Manual de Usuario: Compra de Materiales SAP S/4HANA
Este documento proporciona una guía completa para gestionar el proceso de compra de materiales en SAP S/4HANA. Cubre una amplia gama de temas, que incluyen la creación, modificación y eliminación de solicitudes y órdenes de compra, la liberación o rechazo de solicitudes de compra, la sugerencia o no sugerencia de proveedores, la autorización o cancelación de órdenes de compra, y la gestión de inventario con transacciones MIGO como la recepción de mercancía, devolución de mercancía y cancelación. Al seguir estas instrucciones paso a paso, podrás gestionar eficazmente el proceso de compras y garantizar la precisión y consistencia en tus transacciones.
Manual de Usuario: Compra de Servicios SAP S/4HANA
Este documento proporciona instrucciones detalladas paso a paso para mantener las transacciones relacionadas con la Compra en SAP. Cubre una amplia gama de temas que van desde la creación de una solicitud de pedido de servicio, su modificación o eliminación, la liberación o cancelación, hasta la creación de una orden de compra de servicio, su modificación o eliminación, la autorización o cancelación, y la creación o listado de una hoja de entrada de servicio. Al seguir estas instrucciones, podrás gestionar eficientemente el proceso de compra dentro de SAP y asegurar la precisión y consistencia en tus transacciones.