Este documento es un manual de usuario para Compras Generales (MM-PUR) en el sistema SAP. El propósito del documento es proporcionar información detallada sobre los escenarios del negocio, incluyendo definiciones y una guía paso a paso de las transacciones a ejecutar en el sistema SAP.
El proceso de compras comienza con la emisión de solicitudes de pedidos de compras provenientes de la planificación de necesidades, o en algunos casos creada directamente por el usuario. La Solicitud de Pedido es un documento interno que se utiliza para notificar al Departamento de Compras la necesidad de materiales y/o servicios externos, y efectuar un seguimiento de tales necesidades.
El documento cubre varios escenarios, incluyendo la compra de activos fijos, suministros, repuestos y servicios. También proporciona una tabla resumen del proceso con códigos de transacción SAP asociados. Algunos de los códigos de transacción mencionados son:
- Crear reg.info de compras: ME11
- Modificar reg.info de compras: ME12
- Crear registro de condición: MEK1
- Creación de Solicitud de Pedido: ME51N
- Peticiones de oferta: ME41
- Evaluaciones generales de proveedores: ME80AN
- Creación de pedidos y órdenes de compra: ME21N
- Liberación de pedidos: ME29N
- Reportes estándar: MCE1/ MCE3/ MCE5/ MCE7/ MCE8