El presente documento contiene la explicación, paso a paso, muestra Cuentas a Cobrar en el sistema SAP
- Alta de Clientes – FD01
- Modificación Datos Maestros de Clientes – FD02
- Bloqueo/Desbloqueo de Clientes – FD05
- Fijación Petición de Borrado de Clientes – FD06
- Visualización Datos Maestros de Clientes – FD03
- Creación de Factura – FB70
- Creación de Una Nota de Crédito (Abono) – FB75
- Registro de Cobranza Con Cheque / Cheque Diferido / Pagaré – F-36
- Registro Cobranza Mediante Transferencia O Tarjeta De Crédito O Efectivo – F-28
- Aplicación de Cobranzas A Facturas – F-32 & F-30
- Anulaciones de Asientos – FBRA
- Visualización Cuenta Corriente Del Cliente – FBL5N
- Visualización de Documentos – FB03