En la tabla se muestran las transacciones de mayor frecuencia de utilización en el módulo SAP Financiera – Cuentas por Cobrar (FI – AR).
Descripción en español | Descripción en Inglés | |
FD01 | Crear deudor (contabilidad) | Create Customer (Accounting) |
FD02 | Modif.deudor (contabilidad) | Change Customer (Accounting) |
FD03 | Visual.deudor (contabilidad) | Display Customer (Accounting) |
FBL5N | Partida individual deudores | Customer Line Items |
FB70 | Registro de facturas salientes | Enter Outgoing Invoices |
FBR2 | Contabilizar documento | Post Document |
F-28 | Contabilizar entrada de pagos | Post Incoming Payments |
FB08 | Anular documento | Reverse Document |
FBRA | Anular compensación | Reset Cleared Items |
F-37 | Solic.anticipo de deudor | Customer Down Payment Request |
F-32 | Compensar deudor | Clear Customer |
FBV0 | Contabilizar documento preliminar | Post Parked Document |
FD10N | Visualización de saldos: Deudores | Customer Balance Display |
F110 | Parámetros para pagos autom. | Parameters for Automatic Payment |