Gestión de Materiales (MM)

Este documento trata sobre los procesos de gestión de materiales y compras en SAP. Introduce conceptos clave como estructura organizacional, ciclo de aprovisionamiento, solicitud de pedidos, pedidos de compra, entrada de mercancías y registro de facturas. Cubre en detalle cómo crear estos documentos en SAP y los pasos involucrados en cada proceso. Es una guía útil para entender los flujos de trabajo en la gestión de materiales y compras en SAP.

Las secciones clave cubiertas son:

• Estructura organizacional y ciclo de aprovisionamiento
• Solicitud de pedidos
• Pedidos de compra
• Entrada de mercancías
• Registro de facturas

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Este documento PDF presenta un manual de procedimientos para utilizar el módulo de Gestión de Materiales (MM) en SAP. Explica los roles en SAP, cómo ingresar al sistema, navegar por los menús y transacciones. Detalla cómo crear, modificar y visualizar datos maestros de proveedores y materiales.

También explica cómo crear, modificar y visualizar pedidos de compra, solicitudes de pedido, ofertas y licitaciones. Muestra cómo hacer el ingreso de mercancías, verificación de facturas, creación de servicios, petición de compras y aprobación de entradas.

Incluye indicaciones para parametrizaciones locales, personalización de transacciones y uso del sistema de información SAP. En resumen, es una guía detallada para aprender a operar con el módulo MM de SAP.

• Unidad 1: Introducción al uso de Herramientas SAP y Módulo de Maestro de Materiales de SAP
• Unidad 2: Administración de Maestros SAP MM.
• Unidad 3: Gestión Solicitudes y Pedidos SAP MM.
• Unidad 4: Ejecutar Transacciones del Programa SAP

Al finalizar la formación podrás:

1. Identificar los roles en SAP
2. Identificar los elementos del SAP
3. Ingresar a SAP
4. Navegar a través de menús
5. Identificar la estructura organizativa de SAP MM
6. Utilizar Maestros en SAP MM
7. Administrar pedido de Compras
8. Identificar documentos
9. Verificar facturas de Proveedores
10. Solicitar Pedido
11. Seleccionar Proveedores
12. Ingresar mercaderías
13. Verificar Facturas
14. Hacer pedido de una Oferta
15. Actualizar una oferta
16. Operar en el proceso de licitación de Compras
17. Administrar las fuentes en el proceso de aprovisionamiento
18. Procesar pedido de materiales
19. Realizar aprovisionamientos especiales
20. Realizar movimientos de Mercancías
21. Realizar Aprovisionamiento de Servicios
22. Parametrizar Localmente y a nivel de Usuario
23. Utilizar los Controles ALV
24. Consultar los Informes más significativos

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Este documento es un manual de usuario para Compras Generales (MM-PUR) en el sistema SAP. El propósito del documento es proporcionar información detallada sobre los escenarios del negocio, incluyendo definiciones y una guía paso a paso de las transacciones a ejecutar en el sistema SAP.

El proceso de compras comienza con la emisión de solicitudes de pedidos de compras provenientes de la planificación de necesidades, o en algunos casos creada directamente por el usuario. La Solicitud de Pedido es un documento interno que se utiliza para notificar al Departamento de Compras la necesidad de materiales y/o servicios externos, y efectuar un seguimiento de tales necesidades.

El documento cubre varios escenarios, incluyendo la compra de activos fijos, suministros, repuestos y servicios. También proporciona una tabla resumen del proceso con códigos de transacción SAP asociados. Algunos de los códigos de transacción mencionados son:

• Crear reg.info de compras: ME11
• Modificar reg.info de compras: ME12
• Crear registro de condición: MEK1
• Creación de Solicitud de Pedido: ME51N
• Peticiones de oferta: ME41
• Evaluaciones generales de proveedores: ME80AN
• Creación de pedidos y órdenes de compra: ME21N
• Liberación de pedidos: ME29N
• Reportes estándar: MCE1/ MCE3/ MCE5/ MCE7/ MCE8

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Este documento proporciona una guía completa para gestionar el proceso de compra de materiales en SAP S/4HANA. Cubre una amplia gama de temas, que incluyen la creación, modificación y eliminación de solicitudes y órdenes de compra, la liberación o rechazo de solicitudes de compra, la sugerencia o no sugerencia de proveedores, la autorización o cancelación de órdenes de compra, y la gestión de inventario con transacciones MIGO como la recepción de mercancía, devolución de mercancía y cancelación. Al seguir estas instrucciones paso a paso, podrás gestionar eficazmente el proceso de compras y garantizar la precisión y consistencia en tus transacciones.

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Este documento proporciona instrucciones detalladas paso a paso para mantener las transacciones relacionadas con la Compra en SAP. Cubre una amplia gama de temas que van desde la creación de una solicitud de pedido de servicio, su modificación o eliminación, la liberación o cancelación, hasta la creación de una orden de compra de servicio, su modificación o eliminación, la autorización o cancelación, y la creación o listado de una hoja de entrada de servicio. Al seguir estas instrucciones, podrás gestionar eficientemente el proceso de compra dentro de SAP y asegurar la precisión y consistencia en tus transacciones.

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El objetivo del presente documento [PDF] es explicar las principales funcionalidades estándar del sistema SAP para la gestión de Compras y Gestión de Stock implementadas.
Se presentarán las siguientes funcionalidades de este documento;

• Solicitud de Pedido
• Pedidos de Compra
• Hoja de Entrada de Servicios
• Recepción de Mercancía
• Gestión de Reservas de Consumo de Stock
• Reportes de Stock
• Facturas Recibidas de Proveedor
• Inventario de Materiales
• Desplazamiento y Cierre de Periodo MM

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Este curso ayudará a los usuarios finales a entender el flujo de procesos del Inventario Físico en SAP MM.

• Documentos de Inventarios
  • MI01 – Creación de documento de Inventario
  • MI21 – Imprimir documento de inventario
  • MI04 – Recuento de inventario
  • MI20 – Visualizar diferencias
  • MI05 – Modificar recuento Inventario
  • MI07 – Contabilizar diferencias
  • MI24 – Lista Inventario
  • MB03 – Visualizar documento de material contabilizado
• Documentos de Inventarios Masivos
  • MI31 – Crear documentos de inventario de forma masiva
    • Ejemplo sin selección de materiales
    • Ejemplo con selección de materiales de línea CAFES
  • MI24 – Recuento de inventario de creación masiva
  • MI20 – Visualizar diferencias – Imprimir
  • MI24 – Borrar documentos de inventario
  • MI24 – Contabilizar diferencias de inventario masivo
• Pasos Complementarios
  • MI31 – Creación de documentos de inventario por Batch Input
  • Recuentos parciales (auditoria o recuentos en sucursales)

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En la consignación un proveedor entrega materiales que se almacenan en depósito. Los materiales siguen siendo propiedad del proveedor mientras estén en el depósito sin ser utilizados. A partir de la utilización de los materiales se genera la responsabilidad de pago con el proveedor. El proceso de consignación finaliza con la entrada de materiales a los almacenes de stock propio.
Este documento PDF explica cómo se gestiona la consignación en la Gestión de Materiales (MM-PUR) de SAP;

• Concepto de Consignación en SAP
• Registro Info – ME11
• Crear Solicitud de Pedido – ME51N
• Pedido de Compra – ME21N
• Entrada de Materiales
• Traspaso de Materiales a Stock Propio
• Liquidación
• Listados de Consignación – MB54

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Al finalizar el curso, el participante estará en capacidad de conocer los conceptos básicos y características de la gestión de stock en SAP:

• Qué es la gestión de stock en SAP? Definición de Gestión de stock
• Características de los tipos de stock en SAP
• Tratar documentos materiales en función a las clases de movimientos.

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