En la tabla se muestran las transacciones de mayor frecuencia de utilización en el módulo SAP Financiera – Cuentas por Cobrar (FI – AR).
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Descripción en español
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Descripción en Inglés
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FD01
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Crear deudor (contabilidad)
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Create Customer (Accounting)
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FD02
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Modif.deudor (contabilidad)
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Change Customer (Accounting)
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FD03
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Visual.deudor (contabilidad)
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Display Customer (Accounting)
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FBL5N
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Partida individual deudores
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Customer Line Items
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FB70
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Registro de facturas salientes
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Enter Outgoing Invoices
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FBR2
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Contabilizar documento
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Post Document
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F-28
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Contabilizar entrada de pagos
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Post Incoming Payments
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FB08
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Anular documento
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Reverse Document
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FBRA
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Anular compensación
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Reset Cleared Items
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F-37
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Solic.anticipo de deudor
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Customer Down Payment Request
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F-32
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Compensar deudor
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Clear Customer
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FBV0
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Contabilizar documento preliminar
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Post Parked Document
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FD10N
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Visualización de saldos: Deudores
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Customer Balance Display
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F110
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Parámetros para pagos autom.
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Parameters for Automatic Payment
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