SAP FI-AP Guía: Contabilización de Factura por FI

Al contabilizar datos en Acreedores, el sistema crea un documento y transfiere los datos introducidos al libro mayor. A continuación, se actualizan las cuentas de mayor y de acreedor, en función de las actividades de pago de acreedor (deuda, anticipo, abono, etc.) que afectan a la operación. Todas las operaciones contables se contabilizan y gestionan mediante cuentas, y para ello se crean registros maestros de acreedor. Para evitar la acumulación de grandes cantidades de datos maestros, se utilizan proveedores esporádicos.

Se ha recibido una Factura de un Acreedor que debe ser contabilizada por FI (FB60) en el sistema SAP. Luego como esa Factura fue contabilizada en la cuenta equivocada es necesario reversar la misma

Este manual proporciona paso a paso instrucciones para siguiente procedimientos;

  • Contabilizar una Factura por FI [FB60]
  • Visualizando un Documento SAP [FB03]
  • Anulación de Individual de Documento [FB08]
  • Visualizar un documento anulado [FB03]
  • Anulación masiva de documentos [F.80]
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