Este manual proporciona una guía detallada sobre cómo utilizar el módulo de Cuentas por Pagar en SAP S/4HANA.
- MIRO – Contabilización de documentos de proveedor con orden de compra
- FB60 – Contabilización de documentos de proveedor sin orden de compra
- Anexos en documentos de proveedor
- FB09 – Modificación de documentos de proveedor
- Liberación de documentos de proveedores bloqueados para el pago
- MRBR – Liberación de documentos con orden de compra (bloqueo R)
- FB02 – Liberación individual de documentos (bloqueo 1 / A)
- FBL1N – Liberación masiva de documentos de proveedores (bloqueo 1 / A)
- Reversión de documentos de proveedores
- FBRA – Reversión de compensación
- MR8M – Reversión de documento con orden de compra
- FB08 – Reversión de documento sin orden de compra
- F.80 – Reversión masiva de documentos sin orden de compra
- F.44 – Compensación de cuentas de proveedor
- Cuenta corriente de proveedor
- FBL1N – Visualización de partidas individuales de proveedor
- FBL1H – Navegación de partidas individuales de proveedor
- FK10N – Visualización de saldos de proveedor
- F-53 – Pagos manuales
- F110 – Pagos automáticos
- S_ALR_87012146 – Impresión de orden de pago
- S_AL87010078 – Impresión de certificado de retención