En la tabla se muestran las transacciones de mayor frecuencia de utilización en el módulo Financiera (FI) en el Sistema SAP.
| Transacciones |
Descripción en Inglés
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Descripción en español
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FK01
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Create Vendor (Accounting)
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Crear acreedor (contabilidad)
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FK02
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Change Vendor (Accounting)
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Modif.acreedor (contabilidad)
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FK03
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Display Vendor (Accounting)
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Visual.acreedor (contabilidad)
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FBL1N
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Vendor Line Items
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Partida individual acreedor
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FB60
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Enter Incoming Invoices
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Registro de facturas entrantes
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FBR2
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Post Document
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Contabilizar documento
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F-53
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Post Outgoing Payments
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Contabilizar salida pagos
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FB08
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Reverse Document
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Anular documento
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FBRA
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Reset Cleared Items
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Anular compensación
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F-47
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Down Payment Request
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Solicitud de anticipo
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F-44
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Clear Vendor
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Compensar acreedor
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FBV0
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Post Parked Document
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Contabilizar documento preliminar
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FK10N
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Vendor Account Balance
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Visualización de saldos: Acreedores
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F110
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Parameters for Automatic Payment
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Parámetros para pagos autom.
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FD01
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Create Customer (Accounting)
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Crear deudor (contabilidad)
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FD02
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Change Customer (Accounting)
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Modif.deudor (contabilidad)
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FD03
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Display Customer (Accounting)
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Visual.deudor (contabilidad)
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FBL5N
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Customer Line Items
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Partida individual deudores
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FB70
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Enter Outgoing Invoices
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Registro de facturas salientes
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FBR2
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Post Document
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Contabilizar documento
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F-28
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Post Incoming Payments
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Contabilizar entrada de pagos
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FB08
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Reverse Document
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Anular documento
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FBRA
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Reset Cleared Items
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Anular compensación
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F-37
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Customer Down Payment Request
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Solic.anticipo de deudor
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F-32
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Clear Customer
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Compensar deudor
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FBV0
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Post Parked Document
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Contabilizar documento preliminar
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FD10N
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Customer Balance Display
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Visualización de saldos: Deudores
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F110
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Parameters for Automatic Payment
|
Parámetros para pagos autom.
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FS01
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Create Master Record
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Crear maestro
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FS02
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Change Master Record
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Modificar maestro
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FS03
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Display Master Record
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Visualizar maestro
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FBL3N
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G/L Account Line Items
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Partida individual cuentas mayor
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FB50
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G/L Acct Pstg: Single Screen Trans.
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Contab.ctas.mayor: Trans.im.indiv.
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FBR2
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Post Document
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Contabilizar documento
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FS00
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G/L acct master record maintenance
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Actual.dat.mtros.cta.mayor
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FB08
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Reverse Document
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Anular documento
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FBRA
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Reset Cleared Items
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Anular compensación
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F.13
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Automatic Clearing without Currency
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Compens.automática sin indicar mon.
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F-03
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Clear G/L Account
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Compensar cta.mayor
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FBV0
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Post Parked Document
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Contabilizar documento preliminar
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FS10N
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Balance Display
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Visualización de saldos
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FSP0
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G/L acct master record in chrt/accts
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Reg.ctas.mayor en plan ctas.
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F.10
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G/L: Chart of Accounts
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Libro mayor: Planes cuentas
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FB01
|
Post Document
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Contabilizar documento
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FB02
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Change Document
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Modificar documento
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FB03
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Display Document
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Visualizar documento
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FB04
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Document Changes
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Modificaciones documento
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