En la tabla se muestran las transacciones de mayor frecuencia de utilización en el módulo Financiera (FI) en el Sistema SAP.
| Transacciones | Descripción en Inglés | Descripción en español |
FK01 | Create Vendor (Accounting) | Crear acreedor (contabilidad) |
FK02 | Change Vendor (Accounting) | Modif.acreedor (contabilidad) |
FK03 | Display Vendor (Accounting) | Visual.acreedor (contabilidad) |
FBL1N | Vendor Line Items | Partida individual acreedor |
FB60 | Enter Incoming Invoices | Registro de facturas entrantes |
FBR2 | Post Document | Contabilizar documento |
F-53 | Post Outgoing Payments | Contabilizar salida pagos |
FB08 | Reverse Document | Anular documento |
FBRA | Reset Cleared Items | Anular compensación |
F-47 | Down Payment Request | Solicitud de anticipo |
F-44 | Clear Vendor | Compensar acreedor |
FBV0 | Post Parked Document | Contabilizar documento preliminar |
FK10N | Vendor Account Balance | Visualización de saldos: Acreedores |
F110 | Parameters for Automatic Payment | Parámetros para pagos autom. |
FD01 | Create Customer (Accounting) | Crear deudor (contabilidad) |
FD02 | Change Customer (Accounting) | Modif.deudor (contabilidad) |
FD03 | Display Customer (Accounting) | Visual.deudor (contabilidad) |
FBL5N | Customer Line Items | Partida individual deudores |
FB70 | Enter Outgoing Invoices | Registro de facturas salientes |
FBR2 | Post Document | Contabilizar documento |
F-28 | Post Incoming Payments | Contabilizar entrada de pagos |
FB08 | Reverse Document | Anular documento |
FBRA | Reset Cleared Items | Anular compensación |
F-37 | Customer Down Payment Request | Solic.anticipo de deudor |
F-32 | Clear Customer | Compensar deudor |
FBV0 | Post Parked Document | Contabilizar documento preliminar |
FD10N | Customer Balance Display | Visualización de saldos: Deudores |
F110 | Parameters for Automatic Payment | Parámetros para pagos autom. |
FS01 | Create Master Record | Crear maestro |
FS02 | Change Master Record | Modificar maestro |
FS03 | Display Master Record | Visualizar maestro |
FBL3N | G/L Account Line Items | Partida individual cuentas mayor |
FB50 | G/L Acct Pstg: Single Screen Trans. | Contab.ctas.mayor: Trans.im.indiv. |
FBR2 | Post Document | Contabilizar documento |
FS00 | G/L acct master record maintenance | Actual.dat.mtros.cta.mayor |
FB08 | Reverse Document | Anular documento |
FBRA | Reset Cleared Items | Anular compensación |
F.13 | Automatic Clearing without Currency | Compens.automática sin indicar mon. |
F-03 | Clear G/L Account | Compensar cta.mayor |
FBV0 | Post Parked Document | Contabilizar documento preliminar |
FS10N | Balance Display | Visualización de saldos |
FSP0 | G/L acct master record in chrt/accts | Reg.ctas.mayor en plan ctas. |
F.10 | G/L: Chart of Accounts | Libro mayor: Planes cuentas |
FB01 | Post Document | Contabilizar documento |
FB02 | Change Document | Modificar documento |
FB03 | Display Document | Visualizar documento |
FB04 | Document Changes | Modificaciones documento |