En la tabla se muestran las transacciones de mayor frecuencia de utilización en el módulo SAP Financiera – Cuentas por Pagar (FI – AP).
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Descripción en español
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Descripción en Inglés
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FK01
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Crear acreedor (contabilidad)
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Create Vendor (Accounting)
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FK02
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Modif.acreedor (contabilidad)
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Change Vendor (Accounting)
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FK03
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Visual.acreedor (contabilidad)
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Display Vendor (Accounting)
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FBL1N
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Partida individual acreedor
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Display Vendor Line Items
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FB60
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Registro de facturas entrantes
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Enter Incoming Invoices
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FBR2
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Contabilizar documento
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Post Document
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F-53
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Contabilizar salida pagos
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Post Outgoing Payments
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FB08
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Anular documento
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Reverse Document
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FBRA
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Anular compensación
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Reset Cleared Items
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F-47
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Solicitud de anticipo
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Down Payment Request
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F-44
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Compensar acreedor
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Clear Vendor
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FBV0
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Contabilizar documento preliminar
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Post Parked Document
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FK10N
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Visualización de saldos: Acreedores
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Vendor Account Balance
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F110
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Parámetros para pagos autom.
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Parameters for Automatic Payment
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Hola! Qué tablas o BAPI o reporte me devuelven información de la transacción ZFI184. Gracias